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Última atualização realizada em 13/06/2024 às 05:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3545 Data de lançamento: 19/06/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PORCA PR MA 12MM 2,00 4,00
1.00 TINTA SPRAY 400ML 26,00 26,00
1.00 TINTA SPRAY PRATA 26,00 26,00
2.00 PARAF SEXT MA 8.8 12X30 4,00 8,00
1.00 FITA ISOLANTE 6,00 6,00
1.00 SELANTE POLIURETANO 49,60 49,60
1.00 FILTRO OLEO LUBRIFICANTE Finalidade: ONIBUS MB PLACA IIL-8269 88,50 88,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/06/2023 PORCA PR MA 12MM TINTA SPRAY 400ML TINTA SPRAY PRATA PARAF SEXT MA 8.8 12X30 FITA ISOLANTE SELANTE POLIURETANO FILTRO OLEO LUBRIFICANTE Finalidade: ONIBUS MB PLACA IIL-8269 208,10
22/06/2023 Conforme DANFE Nº 1/6302; 208,10
22/06/2023 Pagamento de Empenho 3545/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 208,10
TOTAL 208,10 208,10 208,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.