Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3547 |
Data de lançamento: |
19/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
PORCA PRESSÃO NC 3/4 |
8,50 |
51,00 |
| 6.00 |
PARAF SEXT NC 8..8 |
28,00 |
168,00 |
| 1.00 |
FILTRO SEPARADOR AGUA
Finalidade: ESCAVADEIRA HIDRAULICA |
139,80 |
139,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/06/2023 |
PORCA PRESSÃO NC 3/4 PARAF SEXT NC 8..8 FILTRO SEPARADOR AGUA
Finalidade: ESCAVADEIRA HIDRAULICA |
358,80 |
|
|
| 22/06/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/6312; |
|
358,80 |
|
| 22/06/2023 |
Pagamento de Empenho 3547/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
358,80 |
| TOTAL |
358,80 |
358,80 |
358,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
