Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3548 |
Data de lançamento: |
19/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
PARAF SEXT MA 8.8 8X50 |
2,00 |
40,00 |
| 20.00 |
PARAF SEXT MA 8.8
Finalidade: ILUMINAÇÃO PUBLICA |
1,45 |
28,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/06/2023 |
PARAF SEXT MA 8.8 8X50 PARAF SEXT MA 8.8
Finalidade: ILUMINAÇÃO PUBLICA |
68,98 |
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| 22/06/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/6307; |
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68,98 |
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| 22/06/2023 |
Pagamento de Empenho 3548/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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68,98 |
| TOTAL |
68,98 |
68,98 |
68,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
