| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 3548 | Data de lançamento: | 19/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | PARAF SEXT MA 8.8 8X50 | 2,00 | 40,00 |
| 20.00 | PARAF SEXT MA 8.8 Finalidade: ILUMINAÇÃO PUBLICA | 1,45 | 28,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2023 | PARAF SEXT MA 8.8 8X50 PARAF SEXT MA 8.8 Finalidade: ILUMINAÇÃO PUBLICA | 68,98 | ||
| 22/06/2023 | Conforme DANFE Nº 1/6307; | 68,98 | ||
| 22/06/2023 | Pagamento de Empenho 3548/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 68,98 | ||
| TOTAL | 68,98 | 68,98 | 68,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
