Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3549 |
Data de lançamento: |
19/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
PORCA PR MA 16MM |
5,10 |
15,30 |
| 2.00 |
AR LISA 5/8 |
2,00 |
4,00 |
| 1.00 |
FILTRO OLEO |
92,80 |
92,80 |
| 2.00 |
PARAF SEXT MA 8.8 16X200 |
27,10 |
54,20 |
| 2.00 |
PARAF SEXT MB 8.8 12X40 |
4,10 |
8,20 |
| 2.00 |
ABRAÇADEIRA MANG64X76 |
12,00 |
24,00 |
| 1.00 |
PORCA CARCAÇA ARTICULAÇÃO |
275,40 |
275,40 |
| 3.00 |
ULTRA LUB SILICONE PRETO NEUTRO 50G |
59,00 |
177,00 |
| 3.00 |
PARAF SEXT 16X40 MA 8.8 |
9,50 |
28,50 |
| 2.00 |
REFIL |
279,40 |
558,80 |
| 1.00 |
CONTRAPINO 5/16 |
8,50 |
8,50 |
| 1.00 |
SEMEIXO DIFERENCIAL
Finalidade: CAMINHÃO IMX 1519 PLACA IXB-7716 |
1.785,00 |
1.785,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/06/2023 |
PORCA PR MA 16MM AR LISA 5/8 FILTRO OLEO PARAF SEXT MA 8.8 16X200 PARAF SEXT MB 8.8 12X40 ABRAÇADEIRA MANG64X76 PORCA CARCAÇA ARTICULAÇÃO ULTRA LUB SILICONE PRETO NEUTRO 50G PARAF SEXT 16X40 MA 8.8 REFIL CONTRAPINO 5/16 SEMEIXO DIFERENCIAL
Finalidade: CAMINHÃO IMX 1519 PLACA IXB-7716 |
3.031,70 |
|
|
| 22/06/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/6314; |
|
3.031,70 |
|
| 22/06/2023 |
Pagamento de Empenho 3549/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.031,70 |
| TOTAL |
3.031,70 |
3.031,70 |
3.031,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
