Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: ESQUADRIAS MADEMOR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
355 |
Data de lançamento: |
20/01/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PRATELEIRAS PARA SALS DE LEITURA ESCOLA SONHO DE CRIANÇA |
380,00 |
380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/01/2023 |
PRATELEIRAS PARA SALS DE LEITURA ESCOLA SONHO DE CRIANÇA |
380,00 |
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26/01/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/44992701; |
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380,00 |
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01/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 355/2023
ESQUADRIAS MADEMOR LTDA - 2643 |
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380,00 |
TOTAL |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.