Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
02 DESPORTO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Eventos Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
CHAPA DE FERRO
17,00
68,00
42.00
BUCHA
0,30
12,60
0.80
CORRENTE SOLDADA ELO LONGO 5,00MM 3/16 ZINCADA
72,00
57,60
1.00
TINTA SPRAY BRANCO
25,00
25,00
42.00
PARAFUSO P/MAD PHILIPS CHIPPBOARD 5X50
1,20
50,40
42.00
AR LISA 3/16
0,15
6,30
4.50
FERO CANTONEIRA
Finalidade: GINASIO DE ESPORTES - SUPORTE CANCHA DE BOCHA
16,50
74,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/06/2023
CHAPA DE FERRO BUCHA CORRENTE SOLDADA ELO LONGO 5,00MM 3/16 ZINCADA TINTA SPRAY BRANCO PARAFUSO P/MAD PHILIPS CHIPPBOARD 5X50 AR LISA 3/16 FERO CANTONEIRA
Finalidade: GINASIO DE ESPORTES - SUPORTE CANCHA DE BOCHA
294,15
23/06/2023
Conforme DANFE Nº 1/6313;
294,15
23/06/2023
Pagamento de Empenho 3559/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
294,15
TOTAL
294,15
294,15
294,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
