Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3565 |
Data de lançamento: |
19/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
HORA MDO CONCHA |
75,00 |
150,00 |
| 5.00 |
MDO PRENSAGEM MANGUEIRA + CONCHA |
75,00 |
375,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE OXIGENIO CORTE CONCHA +PLASMA |
90,00 |
90,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE SOLDA BICO CONCHA
Finalidade: CARREGADEIRA |
190,00 |
190,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/06/2023 |
HORA MDO CONCHA MDO PRENSAGEM MANGUEIRA + CONCHA SERVIÇO DE OXIGENIO CORTE CONCHA +PLASMA SERVIÇO DE SOLDA BICO CONCHA
Finalidade: CARREGADEIRA |
805,00 |
|
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| 22/06/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/217; |
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805,00 |
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| 22/06/2023 |
Pagamento de Empenho 3565/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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805,00 |
| TOTAL |
805,00 |
805,00 |
805,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
