Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
96.00
TINTA PARA TECIDO FOSCA 37ML
5,90
566,40
1.00
COLA ADESIVO INSTATANEO
15,90
15,90
1.00
COLA PARA ARTESANATO SILICONE LIQUIDO 100GRS
14,90
14,90
2.00
BALÃO IMPERIAL
14,50
29,00
24.00
PAPEL CARBONO PARA MAQUINA FILMA
1,50
36,00
4.00
FITA DUPLA FACE ESPUMA
2,90
11,60
11.00
EVA SORTIDO
3,90
42,90
1.00
PLACA EM EVA GLITTER
7,90
7,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/06/2023
TINTA PARA TECIDO FOSCA 37ML COLA ADESIVO INSTATANEO COLA PARA ARTESANATO SILICONE LIQUIDO 100GRS BALÃO IMPERIAL PAPEL CARBONO PARA MAQUINA FILMA FITA DUPLA FACE ESPUMA EVA SORTIDO PLACA EM EVA GLITTER PAPEL SEDA
Finalidade: OFICINAS TERAPEUTICAS
725,10
26/06/2023
Conforme DANFE Nº 2/385;
725,10
28/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3566/2023
SIDNEI MORIGI ME - 48
725,10
TOTAL
725,10
725,10
725,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
