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Exercício: 2023
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI	Exportar os Dados

Número do empenho:	3575	Data de lançamento:	20/06/2023
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	PORCA PR MA 8MM	0,60	1,20
2.00	PARAF SEXT MA 8.8 6X30	1,00	2,00
1.00	ADESIVO PARA JUNTAS 73 COLA DIESEL	19,00	19,00
0.39	LENCOL BORRACHA - LENCOL BORRACHA	268,00	105,10
4.00	PARAFUSO AUTO BROCANTE	2,00	8,00
1.50	OLEO ATF	42,00	63,00
19.00	REBITE TOP	0,30	5,70
1.00	DIAGRAMA FREIO 8 POL	54,30	54,30
1.00	RACOR FEMEA	10,00	10,00
1.00	ENGATE RAPIDO 5/16	32,00	32,00
1.00	MANGUEIRA ESPIRAL 7M	104,00	104,00
1.00	FILTRO LUBRIFICANTE Finalidade: ONIBUS VW 15190 PLACA IUO-8356	144,50	144,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/06/2023	PORCA PR MA 8MM PARAF SEXT MA 8.8 6X30 ADESIVO PARA JUNTAS 73 COLA DIESEL AR LISA 1/4 PORCA PR MA 6MM - PORCA PR MA 6MM LENCOL BORRACHA - LENCOL BORRACHA PARAFUSO AUTO BROCANTE OLEO ATF REBITE TOP DIAGRAMA FREIO 8 POL RACOR FEMEA ENGATE RAPIDO 5/16 MANGUEIRA ESPIRAL 7M FILTRO LUBRIFICANTE Finalidade: ONIBUS VW 15190 PLACA IUO-8356	549,90
23/06/2023	Conforme DANFE Nº 1/6298;		549,90
23/06/2023	Pagamento de Empenho 3575/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			549,90
TOTAL		549,90	549,90	549,90
SALDO A PAGAR				0,00