| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 3575 | Data de lançamento: | 20/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PORCA PR MA 8MM | 0,60 | 1,20 |
| 2.00 | PARAF SEXT MA 8.8 6X30 | 1,00 | 2,00 |
| 1.00 | ADESIVO PARA JUNTAS 73 COLA DIESEL | 19,00 | 19,00 |
| 0.39 | LENCOL BORRACHA - LENCOL BORRACHA | 268,00 | 105,10 |
| 4.00 | PARAFUSO AUTO BROCANTE | 2,00 | 8,00 |
| 1.50 | OLEO ATF | 42,00 | 63,00 |
| 19.00 | REBITE TOP | 0,30 | 5,70 |
| 1.00 | DIAGRAMA FREIO 8 POL | 54,30 | 54,30 |
| 1.00 | RACOR FEMEA | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | ENGATE RAPIDO 5/16 | 32,00 | 32,00 |
| 1.00 | MANGUEIRA ESPIRAL 7M | 104,00 | 104,00 |
| 1.00 | FILTRO LUBRIFICANTE Finalidade: ONIBUS VW 15190 PLACA IUO-8356 | 144,50 | 144,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2023 | PORCA PR MA 8MM PARAF SEXT MA 8.8 6X30 ADESIVO PARA JUNTAS 73 COLA DIESEL AR LISA 1/4 PORCA PR MA 6MM - PORCA PR MA 6MM LENCOL BORRACHA - LENCOL BORRACHA PARAFUSO AUTO BROCANTE OLEO ATF REBITE TOP DIAGRAMA FREIO 8 POL RACOR FEMEA ENGATE RAPIDO 5/16 MANGUEIRA ESPIRAL 7M FILTRO LUBRIFICANTE Finalidade: ONIBUS VW 15190 PLACA IUO-8356 | 549,90 | ||
| 23/06/2023 | Conforme DANFE Nº 1/6298; | 549,90 | ||
| 23/06/2023 | Pagamento de Empenho 3575/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 549,90 | ||
| TOTAL | 549,90 | 549,90 | 549,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
