| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
| Número do empenho: | 3577 | Data de lançamento: | 20/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Equipamentos e Material Permanente - sem contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição Equipamentos e Material Permanente Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.47.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - TELEFONIA | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CELULAR SAMSUMG A03 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2023 | CELULAR SAMSUMG A03 | 1.200,00 | ||
| 27/06/2023 | Conforme DANFE Nº 2/382; | 1.200,00 | ||
| 29/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3577/2023 SIDNEI MORIGI ME - 48 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
