Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3579 |
Data de lançamento: |
21/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 361.63 |
DIESEL S10- CAMINHÃO MMJ-8F45 |
5,79 |
2.093,81 |
| 590.49 |
DIESEL S10- CAMINHÃO MMJ-8F45 |
5,99 |
3.537,03 |
| 1.00 |
ARLA 32 20L CAMINHÃO MMJ-8F45 |
119,90 |
119,90 |
| 27.91 |
GASOLINA COMUM -OFICINA MUNICIPIO |
5,69 |
158,82 |
| 1.00 |
GAS DE COZINHA GLP 13K OFICINA DO MUNICIPIO |
119,90 |
119,90 |
| 2.00 |
LUBRAX OLEO 2T 200ML |
14,99 |
29,98 |
| 1276.38 |
DIESEL S500 COMUM- MOTONIVELADORA |
5,82 |
7.428,53 |
| 51.78 |
GAOLINA COMUM-MAQUINA DE CORTAR GRAMA |
5,46 |
282,82 |
| 1.00 |
LUBRAX OLEO 2T 200ML -MAQUINA DE CORTAR GRAMA |
14,99 |
14,99 |
| 214.94 |
GASOLINA COMUM- FIAT STRADA |
5,60 |
1.203,64 |
| 1.00 |
ELAION TS 15W40 1L |
53,92 |
53,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2023 |
DIESEL S10- CAMINHÃO MMJ-8F45 DIESEL S10- CAMINHÃO MMJ-8F45 ARLA 32 20L CAMINHÃO MMJ-8F45 GASOLINA COMUM -OFICINA MUNICIPIO GAS DE COZINHA GLP 13K OFICINA DO MUNICIPIO LUBRAX OLEO 2T 200ML DIESEL S500 COMUM- MOTONIVELADORA GAOLINA COMUM-MAQUINA DE CORTAR GRAMA LUBRAX OLEO 2T 200ML -MAQUINA DE CORTAR GRAMA GASOLINA COMUM- FIAT STRADA ELAION TS 15W40 1L |
15.043,34 |
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| 26/06/2023 |
Conforme DANFE Nº 220/1834; 220/1835; 220/1832; 220/1833; 220/1831; |
|
15.043,34 |
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| 26/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3579/2023
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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15.043,34 |
| TOTAL |
15.043,34 |
15.043,34 |
15.043,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
