Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRAL TELEFONICA CENTRO ADM UN CONS 3083109944 REF NOV/2022 VENC 18/01
372,50
372,50
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRAL TELEFONICA CENTRO ADM UN CONS 3083109944 REF DEZ/2022 VENC 22/02
559,87
559,87
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRO ADM UN CONS 3082451667 REF NOV/2022 VENC 18/01
455,37
455,37
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2023
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRAL TELEFONICA CENTRO ADM UN CONS 3083109944 REF NOV/2022 VENC 18/01 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRAL TELEFONICA CENTRO ADM UN CONS 3083109944 REF DEZ/2022 VENC 22/02 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRO ADM UN CONS 3082451667 REF NOV/2022 VENC 18/01
1.387,74
11/01/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 0/21357703; 0/24532449; 0/21357706;
1.387,74
17/01/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 36/2023
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
1.387,74
TOTAL
1.387,74
1.387,74
1.387,74
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
