Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3601 |
Data de lançamento: |
22/06/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL AMBULATORIAL/MÉDICO HOSPITALAR |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20.00 |
FRALDA ADULTO MASTER TAM M C/30 |
42,30 |
846,00 |
12.00 |
FRALDA ADULTO MASTER TAM G C/30 |
46,80 |
561,60 |
20.00 |
FRALDA ADULTO MASTER TAM XG C/30 |
51,30 |
1.026,00 |
8.00 |
FRALDA ADULTO MASTER TAM XXG C/30 |
52,65 |
421,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/06/2023 |
FRALDA ADULTO MASTER TAM M C/30 FRALDA ADULTO MASTER TAM G C/30 FRALDA ADULTO MASTER TAM XG C/30 FRALDA ADULTO MASTER TAM XXG C/30 |
2.854,80 |
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28/06/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/111164; |
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2.854,80 |
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29/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3601/2023
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 |
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2.854,80 |
TOTAL |
2.854,80 |
2.854,80 |
2.854,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.