Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3602 |
Data de lançamento: |
22/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.50 |
CHAPA DE FERRO |
16,00 |
8,00 |
| 1.00 |
BROCA 8MM |
19,10 |
19,10 |
| 1.00 |
OCULOS PROTEÇÃO |
17,00 |
17,00 |
| 4.00 |
PARF SEXT MA 8.8 8X50 |
2,50 |
10,00 |
| 1.00 |
SILICONE |
54,00 |
54,00 |
| 4.00 |
PARAF SEXT MA 8.8 |
2,00 |
8,00 |
| 8.00 |
PORCA SEXT 5/16 |
0,50 |
4,00 |
| 5.00 |
DISCO CORTE |
7,10 |
35,50 |
| 9.00 |
CHAPA ZINCADA |
21,00 |
189,00 |
| 1.00 |
ARCO SERRA 3.1/2 |
94,00 |
94,00 |
| 1.00 |
JOGO DE CHAVES HALEN |
74,80 |
74,80 |
| 1.00 |
CAIXA FERRAMENTAS |
76,80 |
76,80 |
| 11.00 |
ELETRODO CROMO NIQUEL |
7,00 |
77,00 |
| 50.00 |
PARAF AUTO BROCANTE |
1,50 |
75,00 |
| 1.00 |
PERMATEX COLA ULTRA PRETO |
58,00 |
58,00 |
| 1.00 |
OCULOS INCOLOR |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
RACORD MACHO |
10,00 |
10,00 |
| 2.00 |
GANCHO OLHAL S/ TRAVA ZINCADO |
69,00 |
138,00 |
| 1.00 |
PROTETOR AUDITIVO |
6,00 |
6,00 |
| 1.00 |
GEL MECANICO PASTA LIMPEZ\A MAOS 3.5 |
75,00 |
75,00 |
| 100.00 |
CINTA PLASTICA NYLON 200X4,8MM |
0,69 |
69,00 |
| 2.00 |
OCULOS ESCURO |
17,00 |
34,00 |
| 2.00 |
PONTEIRA SOLDA 1.2 |
11,50 |
23,00 |
| 1.00 |
PAPIZ CADEADO |
25,50 |
25,50 |
| 8.00 |
PARAFUSO SEXT NC 8.8 |
2,00 |
16,00 |
| 7.50 |
FERRO |
16,00 |
120,00 |
| 1.00 |
SOQUETE 19MM |
22,70 |
22,70 |
| 1.00 |
PARAF FRANCES 5.8X1/4X3 |
3,00 |
3,00 |
| 4.00 |
PARAF SEXT 1/4 |
1,50 |
6,00 |
| 4.00 |
PORCA PR 1/4 |
1,00 |
4,00 |
| 2.00 |
DISCO FLAP |
19,00 |
38,00 |
| 12.00 |
ELETRODO 3,25MM |
1,00 |
12,00 |
| 1.00 |
SOQUETE ESTRR LONGO DSE 1/2 - X19MM |
68,00 |
68,00 |
| 1.00 |
SOQUETE 13MM |
18,10 |
18,10 |
| 4.00 |
RODIZIO GLR 210 NYLON CAP 80KG |
29,00 |
116,00 |
| 1.00 |
VONDER MARRETA OITAV
Finalidade: OFICINA |
112,00 |
112,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/06/2023 |
CHAPA DE FERRO BROCA 8MM OCULOS PROTEÇÃO PARF SEXT MA 8.8 8X50 SILICONE PARAF SEXT MA 8.8 PORCA SEXT 5/16 DISCO CORTE CHAPA ZINCADA ARCO SERRA 3.1/2 JOGO DE CHAVES HALEN CAIXA FERRAMENTAS ELETRODO CROMO NIQUEL PARAF AUTO BROCANTE PERMATEX COLA ULTRA PRETO OCULOS INCOLOR RACORD MACHO GANCHO OLHAL S/ TRAVA ZINCADO PROTETOR AUDITIVO GEL MECANICO PASTA LIMPEZ\A MAOS 3.5 CINTA PLASTICA NYLON 200X4,8MM OCULOS ESCURO PONTEIRA SOLDA 1.2 PAPIZ CADEADO PARAFUSO SEXT NC 8.8 FERRO SOQUETE 19MM PARAF FRANCES 5.8X1/4X3 PARAF SEXT 1/4 PORCA PR 1/4 DISCO FLAP ELETRODO 3,25MM SOQUETE ESTRR LONGO DSE 1/2 - X19MM SOQUETE 13MM RODIZIO GLR 210 NYLON CAP 80KG VONDER MARRETA OITAV
Finalidade: OFICINA |
1.731,50 |
|
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| 27/06/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/6342; |
|
1.731,50 |
|
| 28/06/2023 |
Pagamento de Empenho 3602/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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1.731,50 |
| TOTAL |
1.731,50 |
1.731,50 |
1.731,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
