| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 3605 | Data de lançamento: | 22/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | PORCA PRESSÃO NC 3/4 | 6,80 | 74,80 |
| 29.00 | AR LISA 5/8 | 0,70 | 20,30 |
| 3.00 | CHAPA DE FERRO | 17,00 | 51,00 |
| 4.00 | PARAF SEXT MA 8.8 12X40 | 3,90 | 15,60 |
| 2.00 | ENGATE RAPIDO MACHO | 45,00 | 90,00 |
| 4.00 | PORCA PR MA 12MM | 2,00 | 8,00 |
| 15.00 | CHAPA 1/2 | 17,50 | 262,50 |
| 1.00 | CHAVE COMBINADA 13MM | 16,50 | 16,50 |
| 6.00 | AR LISA 3/4 | 2,00 | 12,00 |
| 16.00 | PARAF SEXT MA 8.8 16X70 | 10,50 | 168,00 |
| 16.00 | PORCA SEXT MA 16MM | 4,50 | 72,00 |
| 1.00 | ROLAMENTO RODA | 89,50 | 89,50 |
| 2.00 | QUEBRA DEDO | 8,00 | 16,00 |
| 1.00 | ROLAMENTO | 131,10 | 131,10 |
| 1.00 | ARCA RETENTOR | 31,10 | 31,10 |
| 1.00 | PORCA CASTELO | 13,00 | 13,00 |
| 11.00 | PARAF SEXT NF 8.8 RP 3/4 Finalidade: GRADE CERVO | 16,10 | 177,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2023 | PORCA PRESSÃO NC 3/4 AR LISA 5/8 CHAPA DE FERRO PARAF SEXT MA 8.8 12X40 ENGATE RAPIDO MACHO PORCA PR MA 12MM CHAPA 1/2 CHAVE COMBINADA 13MM AR LISA 3/4 PARAF SEXT MA 8.8 16X70 PORCA SEXT MA 16MM ROLAMENTO RODA QUEBRA DEDO ROLAMENTO ARCA RETENTOR PORCA CASTELO PARAF SEXT NF 8.8 RP 3/4 Finalidade: GRADE CERVO | 1.248,50 | ||
| 28/06/2023 | Conforme DANFE Nº 1/6345; | 1.248,50 | ||
| 29/06/2023 | Pagamento de Empenho 3605/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.248,50 | ||
| TOTAL | 1.248,50 | 1.248,50 | 1.248,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
