Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3605 |
Data de lançamento: |
22/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 11.00 |
PORCA PRESSÃO NC 3/4 |
6,80 |
74,80 |
| 29.00 |
AR LISA 5/8 |
0,70 |
20,30 |
| 3.00 |
CHAPA DE FERRO |
17,00 |
51,00 |
| 4.00 |
PARAF SEXT MA 8.8 12X40 |
3,90 |
15,60 |
| 2.00 |
ENGATE RAPIDO MACHO |
45,00 |
90,00 |
| 4.00 |
PORCA PR MA 12MM |
2,00 |
8,00 |
| 15.00 |
CHAPA 1/2 |
17,50 |
262,50 |
| 1.00 |
CHAVE COMBINADA 13MM |
16,50 |
16,50 |
| 6.00 |
AR LISA 3/4 |
2,00 |
12,00 |
| 16.00 |
PARAF SEXT MA 8.8 16X70 |
10,50 |
168,00 |
| 16.00 |
PORCA SEXT MA 16MM |
4,50 |
72,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO RODA |
89,50 |
89,50 |
| 2.00 |
QUEBRA DEDO |
8,00 |
16,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO |
131,10 |
131,10 |
| 1.00 |
ARCA RETENTOR |
31,10 |
31,10 |
| 1.00 |
PORCA CASTELO |
13,00 |
13,00 |
| 11.00 |
PARAF SEXT NF 8.8 RP 3/4
Finalidade: GRADE CERVO |
16,10 |
177,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/06/2023 |
PORCA PRESSÃO NC 3/4 AR LISA 5/8 CHAPA DE FERRO PARAF SEXT MA 8.8 12X40 ENGATE RAPIDO MACHO PORCA PR MA 12MM CHAPA 1/2 CHAVE COMBINADA 13MM AR LISA 3/4 PARAF SEXT MA 8.8 16X70 PORCA SEXT MA 16MM ROLAMENTO RODA QUEBRA DEDO ROLAMENTO ARCA RETENTOR PORCA CASTELO PARAF SEXT NF 8.8 RP 3/4
Finalidade: GRADE CERVO |
1.248,50 |
|
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| 28/06/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/6345; |
|
1.248,50 |
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| 29/06/2023 |
Pagamento de Empenho 3605/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.248,50 |
| TOTAL |
1.248,50 |
1.248,50 |
1.248,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
