Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3607 |
Data de lançamento: |
22/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.70 |
CHAPA DE FERRO |
26,00 |
18,20 |
| 1.00 |
MATERIAL DE LIMPEZA |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
FILTRO LUBRIFICANTE |
55,50 |
55,50 |
| 1.00 |
ROLAMENTO CARDAN 40MM |
187,00 |
187,00 |
| 1.00 |
ARRUELA VEDAÇÃO ALUMINIO 21MM |
2,50 |
2,50 |
| 230.00 |
REBITES |
0,60 |
138,00 |
| 1.00 |
CRUZETA |
126,20 |
126,20 |
| 2.00 |
BORRACAH BUCHA ESTABILIZADOR |
39,00 |
78,00 |
| 1.00 |
MOLA |
21,10 |
21,10 |
| 0.50 |
LONAFLEX JOGO DE LONA |
220,00 |
110,00 |
| 5.00 |
PARAF AUTO BROCANTE LONGO |
2,20 |
11,00 |
| 32.00 |
REBITE LATÃO P/ LONA FREIO |
0,55 |
17,60 |
| 0.50 |
LENCOL BORRACHA |
278,00 |
139,00 |
| 1.00 |
MOLA N22
Finalidade: VEICULO IMX-0137 |
4,50 |
4,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/06/2023 |
CHAPA DE FERRO MATERIAL DE LIMPEZA FILTRO LUBRIFICANTE ROLAMENTO CARDAN 40MM ARRUELA VEDAÇÃO ALUMINIO 21MM REBITES CRUZETA BORRACAH BUCHA ESTABILIZADOR MOLA LONAFLEX JOGO DE LONA PARAF AUTO BROCANTE LONGO REBITE LATÃO P/ LONA FREIO LENCOL BORRACHA MOLA N22
Finalidade: VEICULO IMX-0137 |
928,60 |
|
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| 28/06/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/6341; |
|
928,60 |
|
| 28/06/2023 |
Pagamento de Empenho 3607/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
928,60 |
| TOTAL |
928,60 |
928,60 |
928,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
