Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
HORA MDO PARACHOQUE
75,00
150,00
7.00
HORA MDO CONSERTO CARDAN NA ESTRADA SÃO JOAO DOS DELAVY
75,00
525,00
1.00
HORA MDO EMBREAGEM
75,00
75,00
1.00
HORA MDO OBRA FEIXE DE MOLA
Finalidade: MICRO ONIBUS PLACA IQC-7419
75,00
75,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/06/2023
HORA MDO PARACHOQUE HORA MDO CONSERTO CARDAN NA ESTRADA SÃO JOAO DOS DELAVY HORA MDO EMBREAGEM HORA MDO OBRA FEIXE DE MOLA
Finalidade: MICRO ONIBUS PLACA IQC-7419
825,00
28/06/2023
Conforme DANFE Nº e/225;
825,00
28/06/2023
Pagamento de Empenho 3609/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
825,00
TOTAL
825,00
825,00
825,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
