Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO ANTI POLEN EVO
45,00
45,00
1.00
DESCARBONIZANTE
35,00
35,00
1.00
FILTRO OLEO
57,34
57,34
1.00
ELEMENTO FILTRA
33,60
33,60
1.00
FILTRO COMBUS
27,89
27,89
28.00
OLEO SELENIA K
4,60
128,80
1.00
LIMPADOR SISTM
55,00
55,00
4.00
VALVULA PNEU
Finalidade: FIAT FIORINO / FIAT FURGÃO
6,60
26,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2023
FILTRO ANTI POLEN EVO DESCARBONIZANTE FILTRO OLEO ELEMENTO FILTRA FILTRO COMBUS OLEO SELENIA K LIMPADOR SISTM VALVULA PNEU
Finalidade: FIAT FIORINO / FIAT FURGÃO
409,03
27/01/2023
Conforme DANFE Nº 0/258053;
409,03
01/02/2023
Pagamento de Empenho 361/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
409,03
TOTAL
409,03
409,03
409,03
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
