| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 3612 | Data de lançamento: | 22/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ROLAMENTO CARDAN C/ BORRACHA 45MM | 199,30 | 199,30 |
| 2.00 | PARAF SEXT 12X40 Finalidade: MICRO ONIBUS PLACA IVT-1535 | 5,16 | 10,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2023 | AR LISA 1/2 ROLAMENTO CARDAN C/ BORRACHA 45MM PARAF SEXT 12X40 Finalidade: MICRO ONIBUS PLACA IVT-1535 | 210,12 | ||
| 28/06/2023 | Conforme DANFE Nº 1/6338; | 210,12 | ||
| 28/06/2023 | Pagamento de Empenho 3612/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 210,12 | ||
| TOTAL | 210,12 | 210,12 | 210,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
