Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3616 |
Data de lançamento: |
22/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LUBRAX OLEO 140 |
43,00 |
86,00 |
| 25.21 |
CHAPA N1/4 |
16,00 |
403,36 |
| 4.00 |
PORCA PR MA 8MM |
0,70 |
2,80 |
| 0.50 |
OLEO 90 |
48,00 |
24,00 |
| 2.00 |
CHAPA FERRO |
17,00 |
34,00 |
| 1.00 |
FILTRO DIESEL |
73,20 |
73,20 |
| 1.00 |
MATERIAL DE LIMPEZA |
60,00 |
60,00 |
| 4.00 |
AR PRESSÃO 5/8 |
2,10 |
8,40 |
| 2.00 |
ANEL ELASTICO EXTERNO |
3,00 |
6,00 |
| 1.00 |
ADESIVO PARA JUNTAS 73 GRAMAS COLA DIESEL |
18,00 |
18,00 |
| 3.00 |
AR LISA 3/4 |
2,00 |
6,00 |
| 30.00 |
AR LISA 1/4 |
0,15 |
4,50 |
| 1.00 |
PORCA CUBO TRASEIRO |
49,00 |
49,00 |
| 2.00 |
ABRAÇADEIRA MANGUEIRA REG 12X16 |
4,00 |
8,00 |
| 2.00 |
MANIVELA DO VIDRO METAL CROMADA |
15,00 |
30,00 |
| 1.00 |
TUBO REDONDO |
29,10 |
29,10 |
| 1.00 |
PERMATEX SILICONE ULTRA PRETO 95GR |
58,00 |
58,00 |
| 1.00 |
KIT CINTA C/ CATRACA AMARRAÇÃO 3T 50MMX9MTS LARANJA GANCHO |
90,00 |
90,00 |
| 1.00 |
LONA FREIO |
341,10 |
341,10 |
| 1.00 |
CONJUNTO PARAFUSO RODA TRASEIRA |
24,80 |
24,80 |
| 2.00 |
PARAF FRANCES 8X40 MA 8.8 |
2,00 |
4,00 |
| 1.80 |
GRAXA AZUL RENTAL |
55,00 |
99,00 |
| 2.00 |
TRECFIL FILTRO COMBUSTIVEL |
32,30 |
64,60 |
| 2.00 |
ARUELA ALUMINIO |
3,00 |
6,00 |
| 3.40 |
MANGUEIRA TRANÇADA 3/4 |
69,00 |
234,60 |
| 4.00 |
MANGUEIRA COMBUSTIVEL 3/8 |
18,00 |
72,00 |
| 84.00 |
REBITE LONA FREIO |
0,69 |
57,96 |
| 2.00 |
PARAF SEXT MA 8.8 8X120 |
4,20 |
8,40 |
| 1.00 |
FILTRO OLEO LUBRIFICANTE |
52,00 |
52,00 |
| 1.00 |
TAMPA TANQUE |
81,10 |
81,10 |
| 30.00 |
REBITE |
0,25 |
7,50 |
| 2.00 |
TAMBOR FREIO |
1.450,00 |
2.900,00 |
| 3.21 |
PERFIL U 40,75 MM
Finalidade: SCANIA 113 PLACA BKD-0D16 |
69,00 |
221,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/06/2023 |
LUBRAX OLEO 140 CHAPA N1/4 PORCA PR MA 8MM AR LISA 5/16 OLEO 90 CHAPA FERRO FILTRO DIESEL MATERIAL DE LIMPEZA AR PRESSÃO 5/8 ANEL ELASTICO EXTERNO ADESIVO PARA JUNTAS 73 GRAMAS COLA DIESEL AR LISA 3/4 AR LISA 1/4 PORCA CUBO TRASEIRO ABRAÇADEIRA MANGUEIRA REG 12X16 MANIVELA DO VIDRO METAL CROMADA TUBO REDONDO PERMATEX SILICONE ULTRA PRETO 95GR KIT CINTA C/ CATRACA AMARRAÇÃO 3T 50MMX9MTS LARANJA GANCHO LONA FREIO CONJUNTO PARAFUSO RODA TRASEIRA PARAF FRANCES 8X40 MA 8.8 GRAXA AZUL RENTAL TRECFIL FILTRO COMBUSTIVEL ARUELA ALUMINIO MANGUEIRA TRANÇADA 3/4 MANGUEIRA COMBUSTIVEL 3/8 REBITE LONA FREIO PARAF SEXT MA 8.8 8X120 FILTRO OLEO LUBRIFICANTE TAMPA TANQUE REBITE TAMBOR FREIO PERFIL U 40,75 MM
Finalidade: SCANIA 113 PLACA BKD-0D16 |
5.165,21 |
|
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| 27/06/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/6343; |
|
5.165,21 |
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| 28/06/2023 |
Pagamento de Empenho 3616/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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5.165,21 |
| TOTAL |
5.165,21 |
5.165,21 |
5.165,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
