Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: DAIANE ELISE DOEBBER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3627 |
Data de lançamento: |
23/06/2023 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PF - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - Com |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO EM OFICINAS TERAPEUTICAS REF JUNHO/2023
Finalidade: OFICINAS TERAPEUTICAS |
1.798,00 |
1.798,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/06/2023 |
SERVIÇO EM OFICINAS TERAPEUTICAS REF JUNHO/2023
Finalidade: OFICINAS TERAPEUTICAS |
1.798,00 |
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28/06/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/23; |
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1.798,00 |
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29/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3627/2023
DAIANE ELISE DOEBBER - 7277 |
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1.762,04 |
29/06/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3627/2023 |
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35,96 |
TOTAL |
1.798,00 |
1.798,00 |
1.798,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
29/06/2023 |
35,96 |
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Lançada |
TOTAL |
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35,96 |
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