Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3632 |
Data de lançamento: |
23/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PÁ E LIXO |
13,90 |
13,90 |
| 2.00 |
GLP ENVASADO BOTIJÃO 13KG |
115,00 |
230,00 |
| 1.00 |
PANO ALGODÃO FELPUDO 38CMX63CM SORTIDO |
19,90 |
19,90 |
| 1.00 |
PANO DE COPA 44CMX65CM |
8,99 |
8,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2023 |
PÁ E LIXO GLP ENVASADO BOTIJÃO 13KG PANO ALGODÃO FELPUDO 38CMX63CM SORTIDO PANO DE COPA 44CMX65CM |
272,79 |
|
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| 27/06/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/403; |
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272,79 |
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| 28/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3632/2023
DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745 |
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272,79 |
| TOTAL |
272,79 |
272,79 |
272,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
