Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO DO AR INTERNO
209,60
209,60
1.00
FILTRO DO AR EXTERNO
600,80
600,80
1.00
FILTRO DA TRANSMISÃO
142,90
142,90
1.00
FILTRO DO DIESEL ELEMENTO
190,10
190,10
1.00
FILTRO DO DIESEL SEPARADOR D AGUA
618,90
618,90
1.00
FILTRO DO OLEO MOTOR
154,50
154,50
2.00
FILTRO AR CONDICIONADO
199,25
398,50
2.00
FILTRO AR CONDICIONADO
Finalidade: RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416
185,70
371,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2023
FILTRO DO AR INTERNO FILTRO DO AR EXTERNO FILTRO DA TRANSMISÃO FILTRO DO DIESEL ELEMENTO FILTRO DO DIESEL SEPARADOR D AGUA FILTRO DO OLEO MOTOR FILTRO AR CONDICIONADO FILTRO AR CONDICIONADO
Finalidade: RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416
2.686,70
03/07/2023
Conforme DANFE Nº 1/1472;
2.686,70
03/07/2023
Pagamento de Empenho 3634/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.686,70
TOTAL
2.686,70
2.686,70
2.686,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
