Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3640 |
Data de lançamento: |
23/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ALICATE TRAMONTINA |
38,90 |
77,80 |
| 2.00 |
SUPORTE TV LCD |
39,90 |
79,80 |
| 1.00 |
FIO NYLON |
19,90 |
19,90 |
| 2.00 |
TINTA SPRAY VERMELHO 400ML |
23,90 |
47,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2023 |
ALICATE TRAMONTINA SUPORTE TV LCD FIO NYLON TINTA SPRAY VERMELHO 400ML |
225,30 |
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| 28/06/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/47657881; |
|
225,30 |
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| 28/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3640/2023
ERON SAMUEL DE MORAIS ME - 6796 |
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225,30 |
| TOTAL |
225,30 |
225,30 |
225,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
