Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3643 |
Data de lançamento: |
23/06/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MATERIAL DE LIMPEZA |
25,00 |
25,00 |
1.00 |
SILENCIADOR FREIO |
30,00 |
30,00 |
1.00 |
LAMPADA H7 |
33,10 |
33,10 |
1.00 |
PASTILHA FREIO DIANTEIRA |
338,25 |
338,25 |
2.00 |
DISCO FREIO |
346,00 |
692,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/06/2023 |
MATERIAL DE LIMPEZA SILENCIADOR FREIO LAMPADA H7 PASTILHA FREIO DIANTEIRA DISCO FREIO |
1.118,35 |
|
|
28/06/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/6346; |
|
1.118,35 |
|
29/06/2023 |
Pagamento de Empenho 3643/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.118,35 |
TOTAL |
1.118,35 |
1.118,35 |
1.118,35 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.