Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3643 |
Data de lançamento: |
23/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAL DE LIMPEZA |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
SILENCIADOR FREIO |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
LAMPADA H7 |
33,10 |
33,10 |
| 1.00 |
PASTILHA FREIO DIANTEIRA |
338,25 |
338,25 |
| 2.00 |
DISCO FREIO |
346,00 |
692,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2023 |
MATERIAL DE LIMPEZA SILENCIADOR FREIO LAMPADA H7 PASTILHA FREIO DIANTEIRA DISCO FREIO |
1.118,35 |
|
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| 28/06/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/6346; |
|
1.118,35 |
|
| 29/06/2023 |
Pagamento de Empenho 3643/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.118,35 |
| TOTAL |
1.118,35 |
1.118,35 |
1.118,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
