Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL DE LIMPEZA
25,00
25,00
1.00
QUEBRA GALHO FIXADOR
5,80
5,80
1.00
AROMATIZANTE VINTAGE
22,50
22,50
1.00
FILTRO AR COND
110,50
110,50
0.50
SILICONE BLACK
58,00
29,00
1.00
AROIMATIZANTE CRYSTAL BLACK ICE
12,00
12,00
1.00
JUNTA TAMPA VALVULA
Finalidade: REF SPRINTER PLACA IYT-8053
127,80
127,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2023
MATERIAL DE LIMPEZA QUEBRA GALHO FIXADOR AROMATIZANTE VINTAGE FILTRO AR COND SILICONE BLACK AROIMATIZANTE CRYSTAL BLACK ICE JUNTA TAMPA VALVULA
Finalidade: REF SPRINTER PLACA IYT-8053
332,60
28/06/2023
Conforme DANFE Nº 1/6340;
332,60
28/06/2023
Pagamento de Empenho 3648/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
332,60
TOTAL
332,60
332,60
332,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
