Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: MAXPLIN |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3651 |
Data de lançamento: |
26/06/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.40 |
CAPACHO VINIL PERSONALIZADO 25 |
599,00 |
239,60 |
0.40 |
CAPACHO VINIL PERSONALIZADO 1763 |
599,00 |
239,60 |
0.40 |
CAPACHO VINIL PERSONALIZADO 1764 |
599,00 |
239,60 |
0.40 |
CAPACHO VINIL PERSONALIZADO 1765 |
599,00 |
239,60 |
0.96 |
CAPACHO VINIL PERSONALIZADO 25 |
599,00 |
575,04 |
0.96 |
CAPACHO VINIL PERSONALIZADO 1763 |
599,00 |
575,04 |
0.96 |
CAPACHO VINIL PERSONALIZADO 1764 |
599,00 |
575,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/06/2023 |
CAPACHO VINIL PERSONALIZADO 25 CAPACHO VINIL PERSONALIZADO 1763 CAPACHO VINIL PERSONALIZADO 1764 CAPACHO VINIL PERSONALIZADO 1765 CAPACHO VINIL PERSONALIZADO 25 CAPACHO VINIL PERSONALIZADO 1763 CAPACHO VINIL PERSONALIZADO 1764 |
2.683,52 |
|
|
04/07/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/49412; |
|
2.683,52 |
|
04/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3651/2023
MAXPLIN - 4320 |
|
|
2.683,52 |
TOTAL |
2.683,52 |
2.683,52 |
2.683,52 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.