Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
03 CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Culturais
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
22.00
RODA MAÇIÇA
65,00
1.430,00
1.00
TINTA
250,00
250,00
11.00
TAMBOR DE 200LT
138,00
1.518,00
44.00
AR LISA 1 POL
1,80
79,20
22.00
MANGUEIRA CRISTAL 1/2X2
6,98
153,54
24.00
CONTRAPINO 3/16
1,50
36,00
1.00
MATERIAL DE LIMPEZA
60,00
60,00
3.65
CORRENTE SOLDADA ELO LONGO
55,00
200,75
10.00
PARAF SEXT MA 8.8 12X70
7,50
75,00
11.00
DISCO DE CORTE 115X1,0X22,23 P/ AÇO 4.1/2X1.0
6,89
75,76
12.10
TUBO RET 30X40CH-1.50
21,00
254,10
12.00
GRAMPO PINO 3X70
1,50
18,00
9.00
TUBO REDONDO 12.0 RODA
18,00
162,00
2.00
ANJO THINNER 900ML
19,00
38,00
132.00
REBITE POP 4X16
0,50
66,00
24.00
FERRO CHATO
Finalidade: MARIA FUMAÇA- 11 CARRINHOS
17,05
409,21
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2023
RODA MAÇIÇA TINTA TAMBOR DE 200LT AR LISA 1 POL MANGUEIRA CRISTAL 1/2X2 CONTRAPINO 3/16 MATERIAL DE LIMPEZA CORRENTE SOLDADA ELO LONGO PARAF SEXT MA 8.8 12X70 DISCO DE CORTE 115X1,0X22,23 P/ AÇO 4.1/2X1.0 TUBO RET 30X40CH-1.50 GRAMPO PINO 3X70 TUBO REDONDO 12.0 RODA ANJO THINNER 900ML REBITE POP 4X16 FERRO CHATO
Finalidade: MARIA FUMAÇA- 11 CARRINHOS
4.825,56
21/11/2023
REFERENTE FEITO EM DUPLICIDADE
-4.825,56
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
