| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 367 | Data de lançamento: | 23/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 03 CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Culturais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 22.00 | RODA MAÇIÇA | 65,00 | 1.430,00 |
| 1.00 | TINTA | 250,00 | 250,00 |
| 11.00 | TAMBOR DE 200LT | 138,00 | 1.518,00 |
| 44.00 | AR LISA 1 POL | 1,80 | 79,20 |
| 22.00 | MANGUEIRA CRISTAL 1/2X2 | 6,98 | 153,54 |
| 24.00 | CONTRAPINO 3/16 | 1,50 | 36,00 |
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA | 60,00 | 60,00 |
| 3.65 | CORRENTE SOLDADA ELO LONGO | 55,00 | 200,75 |
| 10.00 | PARAF SEXT MA 8.8 12X70 | 7,50 | 75,00 |
| 11.00 | DISCO DE CORTE 115X1,0X22,23 P/ AÇO 4.1/2X1.0 | 6,89 | 75,76 |
| 12.10 | TUBO RET 30X40CH-1.50 | 21,00 | 254,10 |
| 12.00 | GRAMPO PINO 3X70 | 1,50 | 18,00 |
| 9.00 | TUBO REDONDO 12.0 RODA | 18,00 | 162,00 |
| 2.00 | ANJO THINNER 900ML | 19,00 | 38,00 |
| 132.00 | REBITE POP 4X16 | 0,50 | 66,00 |
| 24.00 | FERRO CHATO Finalidade: MARIA FUMAÇA- 11 CARRINHOS | 17,05 | 409,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2023 | RODA MAÇIÇA TINTA TAMBOR DE 200LT AR LISA 1 POL MANGUEIRA CRISTAL 1/2X2 CONTRAPINO 3/16 MATERIAL DE LIMPEZA CORRENTE SOLDADA ELO LONGO PARAF SEXT MA 8.8 12X70 DISCO DE CORTE 115X1,0X22,23 P/ AÇO 4.1/2X1.0 TUBO RET 30X40CH-1.50 GRAMPO PINO 3X70 TUBO REDONDO 12.0 RODA ANJO THINNER 900ML REBITE POP 4X16 FERRO CHATO Finalidade: MARIA FUMAÇA- 11 CARRINHOS | 4.825,56 | ||
| 21/11/2023 | REFERENTE FEITO EM DUPLICIDADE | -4.825,56 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
