Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
369 |
Data de lançamento: |
23/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 43.00 |
AGUA SANITARIA Q BOA CX 1L |
3,99 |
171,57 |
| 15.00 |
SAN PÓ BRILHANTE LIMPEZA TOTAL SAC 800G |
14,90 |
223,50 |
| 48.00 |
DET YPE CLEAR |
2,50 |
120,00 |
| 30.00 |
ESPONJA SCOTH BRITE DUPLA FACE - ESPONJKA SCOTH BRITE DUPLA FACE |
1,99 |
59,70 |
| 30.00 |
ALCOOL ETILICO 92,8 INPM 1LT |
7,99 |
239,70 |
| 10.00 |
SABONETE LIQUIDO MAMAE E BEBE LT |
13,89 |
138,90 |
| 60.00 |
SACO LIXO AZUL FRILAR ROLO 50L C/10PC |
5,50 |
330,00 |
| 55.00 |
SACO LIXO AZUL FRILAR ROLO 100L C/10PC |
5,50 |
302,50 |
| 8.00 |
LUVAS SANRO SOFT VERD UND
Finalidade: COLONIA DE FERIAS ESCOLA SONHO DE CRIANÇA |
6,50 |
52,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2023 |
AGUA SANITARIA Q BOA CX 1L SAN PÓ BRILHANTE LIMPEZA TOTAL SAC 800G DET YPE CLEAR ESPONJA SCOTH BRITE DUPLA FACE - ESPONJKA SCOTH BRITE DUPLA FACE ALCOOL ETILICO 92,8 INPM 1LT SABONETE LIQUIDO MAMAE E BEBE LT SACO LIXO AZUL FRILAR ROLO 50L C/10PC SACO LIXO AZUL FRILAR ROLO 100L C/10PC LUVAS SANRO SOFT VERD UND
Finalidade: COLONIA DE FERIAS ESCOLA SONHO DE CRIANÇA |
1.637,87 |
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| 26/01/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/360; |
|
1.637,87 |
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| 01/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 369/2023
DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745 |
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1.637,87 |
| TOTAL |
1.637,87 |
1.637,87 |
1.637,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
