| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
| Número do empenho: | 369 | Data de lançamento: | 23/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 43.00 | AGUA SANITARIA Q BOA CX 1L | 3,99 | 171,57 |
| 15.00 | SAN PÓ BRILHANTE LIMPEZA TOTAL SAC 800G | 14,90 | 223,50 |
| 48.00 | DET YPE CLEAR | 2,50 | 120,00 |
| 30.00 | ESPONJA SCOTH BRITE DUPLA FACE - ESPONJKA SCOTH BRITE DUPLA FACE | 1,99 | 59,70 |
| 30.00 | ALCOOL ETILICO 92,8 INPM 1LT | 7,99 | 239,70 |
| 10.00 | SABONETE LIQUIDO MAMAE E BEBE LT | 13,89 | 138,90 |
| 60.00 | SACO LIXO AZUL FRILAR ROLO 50L C/10PC | 5,50 | 330,00 |
| 55.00 | SACO LIXO AZUL FRILAR ROLO 100L C/10PC | 5,50 | 302,50 |
| 8.00 | LUVAS SANRO SOFT VERD UND Finalidade: COLONIA DE FERIAS ESCOLA SONHO DE CRIANÇA | 6,50 | 52,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2023 | AGUA SANITARIA Q BOA CX 1L SAN PÓ BRILHANTE LIMPEZA TOTAL SAC 800G DET YPE CLEAR ESPONJA SCOTH BRITE DUPLA FACE - ESPONJKA SCOTH BRITE DUPLA FACE ALCOOL ETILICO 92,8 INPM 1LT SABONETE LIQUIDO MAMAE E BEBE LT SACO LIXO AZUL FRILAR ROLO 50L C/10PC SACO LIXO AZUL FRILAR ROLO 100L C/10PC LUVAS SANRO SOFT VERD UND Finalidade: COLONIA DE FERIAS ESCOLA SONHO DE CRIANÇA | 1.637,87 | ||
| 26/01/2023 | Conforme DANFE Nº 1/360; | 1.637,87 | ||
| 01/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 369/2023 DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745 | 1.637,87 | ||
| TOTAL | 1.637,87 | 1.637,87 | 1.637,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
