Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2023 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF folha junho |
39.824,31 |
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| 27/06/2023 |
vencimentos ref mes de junho/2023 |
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39.824,31 |
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| 27/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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82,00 |
| 27/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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102,15 |
| 27/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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793,72 |
| 27/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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847,94 |
| 27/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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2.472,43 |
| 27/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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3.290,44 |
| 27/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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5.284,71 |
| 30/06/2023 |
Pagamento de Empenho 3692/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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26.950,92 |
| TOTAL |
39.824,31 |
39.824,31 |
39.824,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
