Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: FORZA MÁQUINAS AGRÍCOLAS E CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
370 |
Data de lançamento: |
23/01/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PNEUS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PNEU 18.4-30TT 10 TM95 PIRE |
4.299,00 |
8.598,00 |
2.00 |
PNEU 12.4-24TT 10TM95 |
2.400,00 |
4.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/01/2023 |
PNEU 18.4-30TT 10 TM95 PIRE PNEU 12.4-24TT 10TM95 |
13.398,00 |
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26/01/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/1273; 1/1272; |
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13.398,00 |
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30/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 370/2023
FORZA MÁQUINAS AGRÍCOLAS E CONSTRUÇÃO LTDA - 7703 |
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13.398,00 |
TOTAL |
13.398,00 |
13.398,00 |
13.398,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.