Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2023 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF folha junho |
136.927,00 |
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| 27/06/2023 |
vencimentos ref mes de junho/2023 |
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136.927,00 |
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| 27/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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7.897,69 |
| 27/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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8.215,16 |
| 27/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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9.741,05 |
| 27/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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14.963,89 |
| 27/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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205,00 |
| 27/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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396,00 |
| 27/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARCELAMENTO DESCONTO PAGAMENTO A MAIOR, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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835,05 |
| 27/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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893,99 |
| 30/06/2023 |
Pagamento de Empenho 3701/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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93.779,17 |
| TOTAL |
136.927,00 |
136.927,00 |
136.927,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
