Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/06/2023 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF folha junho |
11.064,46 |
|
|
27/06/2023 |
vencimentos ref mes de junho/2023 |
|
11.064,46 |
|
27/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores |
|
|
61,50 |
27/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores |
|
|
254,29 |
27/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores |
|
|
299,18 |
27/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores |
|
|
347,02 |
27/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores |
|
|
451,24 |
27/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores |
|
|
785,57 |
27/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores |
|
|
1.366,69 |
30/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3708/2023
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL - 54 |
|
|
7.498,97 |
TOTAL |
11.064,46 |
11.064,46 |
11.064,46 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.