Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: LIDICE IGLESIAS ARZOLA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
374 |
Data de lançamento: |
23/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE ALIMENTACAO - Sem Contra |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.46.02.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO MES JANEIRO/2023 |
1.100,00 |
1.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2023 |
REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO MES JANEIRO/2023 |
1.100,00 |
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| 27/01/2023 |
REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO MES JANEIRO/2023
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|
1.100,00 |
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| 01/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 374/2023
LIDICE IGLESIAS ARZOLA - 7172 |
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1.100,00 |
| TOTAL |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
