| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BIO CARE TECNOLOGIA LTDA |
| Número do empenho: | 3812 | Data de lançamento: | 27/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL AMBULATORIAL/MÉDICO HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CABOS DE ELETROESTIMULAÇAO CABO VERMELHO CORRENTE /2 CABO AMRELO | 220,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2023 | CABOS DE ELETROESTIMULAÇAO CABO VERMELHO CORRENTE /2 CABO AMRELO | 220,00 | ||
| 28/09/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/2023707; | 220,00 | ||
| 28/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3812/2023 BIO CARE TECNOLOGIA LTDA - 5521 | 209,44 | ||
| 28/09/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3812/2023 | 10,56 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 28/09/2023 | 10,56 | Lançada | |
| TOTAL | 10,56 |
