Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: BIO CARE TECNOLOGIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3812 |
Data de lançamento: |
27/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL AMBULATORIAL/MÉDICO HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CABOS DE ELETROESTIMULAÇAO CABO VERMELHO CORRENTE /2 CABO AMRELO |
220,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2023 |
CABOS DE ELETROESTIMULAÇAO CABO VERMELHO CORRENTE /2 CABO AMRELO |
220,00 |
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| 28/09/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/2023707; |
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220,00 |
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| 28/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3812/2023
BIO CARE TECNOLOGIA LTDA - 5521 |
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209,44 |
| 28/09/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3812/2023 |
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10,56 |
| TOTAL |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
28/09/2023 |
10,56 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
10,56 |
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