Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3815 |
Data de lançamento: |
27/06/2023 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
Órgão: |
ENCARGOS GERAIS |
Unidade: |
01 ENCARGOS COMUNS |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
Encargos Comuns do Municipio |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ANTENA TELEFONICA COD UN CONS 3134113 REF 06/2023 VENC 10/07 |
342,64 |
342,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/06/2023 |
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ANTENA TELEFONICA COD UN CONS 3134113 REF 06/2023 VENC 10/07 |
342,64 |
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30/06/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/551505; |
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342,64 |
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03/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3815/2023
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 |
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342,64 |
TOTAL |
342,64 |
342,64 |
342,64 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.