| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NELSON POSSA |
| Número do empenho: | 3825 | Data de lançamento: | 28/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | CONSERTO PNEUS - PATROLA 01 | 49,50 | 742,50 |
| 2.00 | CONSERRO PNEUS - CARREGADEIRA | 99,50 | 199,00 |
| 3.00 | CONSERTO PNEU 19 5X24- PATROLA | 49,50 | 148,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2023 | CONSERTO PNEUS - PATROLA 01 CONSERRO PNEUS - CARREGADEIRA CONSERTO PNEU 19 5X24- PATROLA | 1.090,00 | ||
| 30/06/2023 | Conforme DANFE Nº 890/47706189; 890/47708005; 47706711; | 1.090,00 | ||
| 03/07/2023 | Pagamento de Empenho 3825/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.090,00 | ||
| TOTAL | 1.090,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
