Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
CAMERA 1400X24 - PATROLA 01
420,00
2.520,00
9.00
TIP TOP 07 - PATROLA 01
75,00
675,00
3.00
COLARINHOS 24 PATROLA 01
115,00
345,00
1.00
CAMERA 10,5X25 - CARREGADEIRA
780,00
780,00
2.00
TIP TOP 7- CARREGADEIRA
75,00
150,00
2.00
COLANINHOS 24-CARREGADEIRA - COLANINHOS 24
220,00
440,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2023
CAMERA 1400X24 - PATROLA 01 TIP TOP 07 - PATROLA 01 COLARINHOS 24 PATROLA 01 CAMERA 10,5X25 - CARREGADEIRA TIP TOP 7- CARREGADEIRA COLANINHOS 24-CARREGADEIRA - COLANINHOS 24
4.910,00
30/06/2023
Conforme DANFE Nº 890/47706711; 47708005;
4.910,00
03/07/2023
Pagamento de Empenho 3826/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.910,00
TOTAL
4.910,00
4.910,00
4.910,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
