Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ELENARA DE FATIMA LUCAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3894 |
Data de lançamento: |
30/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
CORDOES DIVERSOS - CORDOES DIVERSOS |
0,50 |
100,00 |
| 6.00 |
TULE |
3,50 |
21,00 |
| 6.00 |
FITA CETIM N3 |
0,80 |
4,80 |
| 50.00 |
FITAS DIVERSAS |
1,50 |
75,00 |
| 12.00 |
TINTA TECIDO 37ML |
5,90 |
70,80 |
| 2.00 |
TINTA ACRILICA POTE |
6,90 |
13,80 |
| 2.00 |
PINCEL |
9,90 |
19,80 |
| 3.00 |
PINCEL |
6,90 |
20,70 |
| 3.00 |
PINCEL |
5,90 |
17,70 |
| 3.00 |
AGULHA DE CROCHE |
4,90 |
14,70 |
| 499.89 |
FITA CETIM N0 E N1 |
0,35 |
174,96 |
| 2.10 |
TECIDO 100% ALGODÃO |
31,90 |
66,99 |
| 4.00 |
LINHA ANE |
19,90 |
79,60 |
| 2.00 |
TECIDO 100% ALGODÃO |
29,90 |
59,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2023 |
CORDOES DIVERSOS - CORDOES DIVERSOS TULE FITA CETIM N3 FITAS DIVERSAS TINTA TECIDO 37ML TINTA ACRILICA POTE PINCEL PINCEL PINCEL AGULHA DE CROCHE FITA CETIM N0 E N1 TECIDO 100% ALGODÃO LINHA ANE TECIDO 100% ALGODÃO |
739,65 |
|
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| 05/07/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/221; |
|
739,65 |
|
| 07/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3894/2023
ELENARA DE FATIMA LUCAS - 5643 |
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739,65 |
| TOTAL |
739,65 |
739,65 |
739,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
