Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3904 |
Data de lançamento: |
30/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VENAFLON 900+100MG 60COMP |
163,80 |
163,80 |
| 100.00 |
DORMEC 100MG 10CP |
1,30 |
130,00 |
| 1.00 |
FR ADULTO MASTERSOLFT 10UN |
23,90 |
23,90 |
| 1.00 |
AMOX+CLAV 400+57MG 70ML |
69,95 |
69,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2023 |
VENAFLON 900+100MG 60COMP DORMEC 100MG 10CP FR ADULTO MASTERSOLFT 10UN AMOX+CLAV 400+57MG 70ML |
387,65 |
|
|
| 07/07/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/47760532; |
|
387,65 |
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| 10/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3904/2023
PILATTI & PILATTI LTDA - ME - 2111 |
|
|
387,65 |
| TOTAL |
387,65 |
387,65 |
387,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
