| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 3913 | Data de lançamento: | 03/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ENGATE STOP TORNEIRA TRAMONTINA | 3,90 | 3,90 |
| 1.00 | LIXEIRA COM PEDAL QUADRADA 15L PRETO PLASVALE | 69,90 | 69,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2023 | ENGATE STOP TORNEIRA TRAMONTINA LIXEIRA COM PEDAL QUADRADA 15L PRETO PLASVALE | 73,80 | ||
| 06/07/2023 | Conforme DANFE Nº 1/1828; | 73,80 | ||
| 07/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3913/2023 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 | 73,80 | ||
| TOTAL | 73,80 | 73,80 | 73,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
