Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3914 |
Data de lançamento: |
03/07/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TORNEIRA COZINHA B MOVEL BALCÃO |
230,00 |
230,00 |
1.00 |
FITA DUPLA FACE 12MMX5MT |
29,90 |
29,90 |
2.00 |
LUVA LATEX PLUS LARANJA G |
10,50 |
21,00 |
1.00 |
CAIXA ACOPLADA DECA
Finalidade: SMS POSSE GODOY |
273,00 |
273,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/07/2023 |
TORNEIRA COZINHA B MOVEL BALCÃO FITA DUPLA FACE 12MMX5MT LUVA LATEX PLUS LARANJA G CAIXA ACOPLADA DECA
Finalidade: SMS POSSE GODOY |
553,90 |
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07/07/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/1829; |
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553,90 |
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10/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3914/2023
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
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553,90 |
TOTAL |
553,90 |
553,90 |
553,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.