Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: ADRIANA BATISTA DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3921 |
Data de lançamento: |
03/07/2023 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DO EVENTO 10º ENCONTRO D CORAIS QUE SE REALIZARÁ NO DIA 08/07 |
1.200,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/07/2023 |
ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DO EVENTO 10º ENCONTRO D CORAIS QUE SE REALIZARÁ NO DIA 08/07 |
1.200,00 |
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12/07/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/258; |
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1.200,00 |
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14/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3921/2023
ADRIANA BATISTA DOS SANTOS - 7006 |
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1.176,00 |
14/07/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3921/2023 |
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24,00 |
TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
14/07/2023 |
24,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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24,00 |
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