Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3922 |
Data de lançamento: |
03/07/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
7.00 |
CIMENTO 50KG |
42,90 |
300,30 |
0.50 |
AREIA |
220,00 |
110,00 |
3.00 |
TABUA 30 PINUS |
65,00 |
195,00 |
2.00 |
MASSA FINA HIDRAMAX |
26,50 |
53,00 |
1.00 |
ENXADA SUL OLHO OVAL C CABO TRAMONTINA |
59,90 |
59,90 |
1.00 |
FRANKFURT C CABO 120CM |
58,90 |
58,90 |
2.00 |
LUVA VAQUETA |
29,00 |
58,00 |
2.00 |
LUVA BANHADA PU WK 29 GG |
7,00 |
14,00 |
1.00 |
SERRA CIRCULAR 4 3/8 |
17,90 |
17,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/07/2023 |
CIMENTO 50KG AREIA TABUA 30 PINUS MASSA FINA HIDRAMAX ENXADA SUL OLHO OVAL C CABO TRAMONTINA FRANKFURT C CABO 120CM LUVA VAQUETA LUVA BANHADA PU WK 29 GG SERRA CIRCULAR 4 3/8 |
867,00 |
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06/07/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/1830; |
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867,00 |
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07/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3922/2023
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
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867,00 |
TOTAL |
867,00 |
867,00 |
867,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.