Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3922 |
Data de lançamento: |
03/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
CIMENTO 50KG |
42,90 |
300,30 |
| 0.50 |
AREIA |
220,00 |
110,00 |
| 3.00 |
TABUA 30 PINUS |
65,00 |
195,00 |
| 2.00 |
MASSA FINA HIDRAMAX |
26,50 |
53,00 |
| 1.00 |
ENXADA SUL OLHO OVAL C CABO TRAMONTINA |
59,90 |
59,90 |
| 1.00 |
FRANKFURT C CABO 120CM |
58,90 |
58,90 |
| 2.00 |
LUVA VAQUETA |
29,00 |
58,00 |
| 2.00 |
LUVA BANHADA PU WK 29 GG |
7,00 |
14,00 |
| 1.00 |
SERRA CIRCULAR 4 3/8 |
17,90 |
17,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2023 |
CIMENTO 50KG AREIA TABUA 30 PINUS MASSA FINA HIDRAMAX ENXADA SUL OLHO OVAL C CABO TRAMONTINA FRANKFURT C CABO 120CM LUVA VAQUETA LUVA BANHADA PU WK 29 GG SERRA CIRCULAR 4 3/8 |
867,00 |
|
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| 06/07/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/1830; |
|
867,00 |
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| 07/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3922/2023
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
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|
867,00 |
| TOTAL |
867,00 |
867,00 |
867,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
