| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 3923 | Data de lançamento: | 03/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CIMENTO 50KG | 42,90 | 42,90 |
| 35.00 | TELA MOSQUITEIRO VERDE 1,2 ALTURA | 3,90 | 136,50 |
| 1.00 | ABRAÇADEIRA NYLON 2,5X200MM | 9,50 | 9,50 |
| 3.00 | ABRAÇADEIRA NYLON 2,5X100M | 5,50 | 16,50 |
| 1.00 | TORNEIRA ELETRICA HYDRALAR BANCADA 4T 55 W HYDRA | 139,90 | 139,90 |
| 1.00 | TORNEIRA PIA PAREDE 1158 | 105,00 | 105,00 |
| 2.00 | ARAME GALVANIZADO 18 1KG GERDAU | 31,00 | 62,00 |
| 1.00 | JOELHO SOL 20X1/2MM TIGRE | 5,20 | 5,20 |
| 1.00 | ADAPTADOR SOL 20X1/2MM TIGRE | 1,40 | 1,40 |
| 1.00 | LUVA SOL 20X1,2MM TIGRE | 2,40 | 2,40 |
| 1.00 | FITA VEDA CTUDO ULTRADRY 10CMX1,5M | 52,90 | 52,90 |
| 5.00 | MANTA ASFALTICA 15CM Finalidade: ESCOLA JOSE RODRIGUES CARDOSO | 7,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2023 | CIMENTO 50KG TELA MOSQUITEIRO VERDE 1,2 ALTURA ABRAÇADEIRA NYLON 2,5X200MM ABRAÇADEIRA NYLON 2,5X100M TORNEIRA ELETRICA HYDRALAR BANCADA 4T 55 W HYDRA TORNEIRA PIA PAREDE 1158 ARAME GALVANIZADO 18 1KG GERDAU JOELHO SOL 20X1/2MM TIGRE ADAPTADOR SOL 20X1/2MM TIGRE LUVA SOL 20X1,2MM TIGRE FITA VEDA CTUDO ULTRADRY 10CMX1,5M MANTA ASFALTICA 15CM Finalidade: ESCOLA JOSE RODRIGUES CARDOSO | 609,20 | ||
| 05/07/2023 | Conforme DANFE Nº 1/1831; | 609,20 | ||
| 06/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3923/2023 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 | 609,20 | ||
| TOTAL | 609,20 | 609,20 | 609,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
