Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3923 |
Data de lançamento: |
03/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CIMENTO 50KG |
42,90 |
42,90 |
| 35.00 |
TELA MOSQUITEIRO VERDE 1,2 ALTURA |
3,90 |
136,50 |
| 1.00 |
ABRAÇADEIRA NYLON 2,5X200MM |
9,50 |
9,50 |
| 3.00 |
ABRAÇADEIRA NYLON 2,5X100M |
5,50 |
16,50 |
| 1.00 |
TORNEIRA ELETRICA HYDRALAR BANCADA 4T 55 W HYDRA |
139,90 |
139,90 |
| 1.00 |
TORNEIRA PIA PAREDE 1158 |
105,00 |
105,00 |
| 2.00 |
ARAME GALVANIZADO 18 1KG GERDAU |
31,00 |
62,00 |
| 1.00 |
JOELHO SOL 20X1/2MM TIGRE |
5,20 |
5,20 |
| 1.00 |
ADAPTADOR SOL 20X1/2MM TIGRE |
1,40 |
1,40 |
| 1.00 |
LUVA SOL 20X1,2MM TIGRE |
2,40 |
2,40 |
| 1.00 |
FITA VEDA CTUDO ULTRADRY 10CMX1,5M |
52,90 |
52,90 |
| 5.00 |
MANTA ASFALTICA 15CM
Finalidade: ESCOLA JOSE RODRIGUES CARDOSO |
7,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2023 |
CIMENTO 50KG TELA MOSQUITEIRO VERDE 1,2 ALTURA ABRAÇADEIRA NYLON 2,5X200MM ABRAÇADEIRA NYLON 2,5X100M TORNEIRA ELETRICA HYDRALAR BANCADA 4T 55 W HYDRA TORNEIRA PIA PAREDE 1158 ARAME GALVANIZADO 18 1KG GERDAU JOELHO SOL 20X1/2MM TIGRE ADAPTADOR SOL 20X1/2MM TIGRE LUVA SOL 20X1,2MM TIGRE FITA VEDA CTUDO ULTRADRY 10CMX1,5M MANTA ASFALTICA 15CM
Finalidade: ESCOLA JOSE RODRIGUES CARDOSO |
609,20 |
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| 05/07/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/1831; |
|
609,20 |
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| 06/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3923/2023
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
|
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609,20 |
| TOTAL |
609,20 |
609,20 |
609,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
