Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: SERLEI MARIA SATTLER MORIGI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3926 |
Data de lançamento: |
03/07/2023 |
Tipo de empenho: |
VPD DIVERSAS - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE VIAGEM A SANTO ANGELO REF AUDIENCIA GUARDA CRIANÇAS ACOMPANHAD PELO CT DIA 04/07 |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/07/2023 |
REFERENTE VIAGEM A SANTO ANGELO REF AUDIENCIA GUARDA CRIANÇAS ACOMPANHAD PELO CT DIA 04/07 |
100,00 |
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06/07/2023 |
REFERENTE VIAGEM A SANTO ANGELO REF AUDIENCIA GUARDA CRIANÇAS ACOMPANHAD PELO CT DIA 04/07
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57,90 |
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06/07/2023 |
RESSARCIMENTO |
-42,10 |
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07/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3926/2023
SERLEI MARIA SATTLER MORIGI - 7386 |
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57,90 |
TOTAL |
57,90 |
57,90 |
57,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.