Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Sem Contrat
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:
TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2751.00
LINHA AGUA BRANCA - SÃO MIGUEL VEICULO IGD-6838 JUNHO-2023 - LINHA AGUA BRANCA - SÃO MIGUEL VEICULO IGD-6838 JUNHO-2023
5,74
15.790,74
2499.00
LINHA PASSO DO DINIZ - VEICULO IKJ-5562
5,74
14.344,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/07/2023
LINHA AGUA BRANCA - SÃO MIGUEL VEICULO IGD-6838 JUNHO-2023 - LINHA AGUA BRANCA - SÃO MIGUEL VEICULO IGD-6838 JUNHO-2023 LINHA PASSO DO DINIZ - VEICULO IKJ-5562
30.135,00
07/07/2023
Conforme Nota Fiscal Nº e/125;
30.135,00
10/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3938/2023
LEANDRO ZAFANELLI ME - 7773
28.537,85
10/07/2023
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3938/2023
602,70
10/07/2023
Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 3938/2023
994,45
TOTAL
30.135,00
30.135,00
30.135,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
