Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
03 CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Culturais
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
NÃO DE OBRA REF SERVIÇOS PRESTADOS PARQUE MUNICIPAL DE MORMAÇO, TROCA DE LAMPADAS , AJUSTES DE ILUMINAÇÕES, TROCA DE FIAÇÃO E CABOS , COLOCAÇÃO DE TRES NOVAS LAMPADAS, AJUSTES DE ILUMINAÇÃO, TROCA DE FIAÇÃO E CABOS , COLOCAÇÃO DE TRES NOVAS ENTRADAS
8.000,00
8.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/07/2023
NÃO DE OBRA REF SERVIÇOS PRESTADOS PARQUE MUNICIPAL DE MORMAÇO, TROCA DE LAMPADAS , AJUSTES DE ILUMINAÇÕES, TROCA DE FIAÇÃO E CABOS , COLOCAÇÃO DE TRES NOVAS LAMPADAS, AJUSTES DE ILUMINAÇÃO, TROCA DE FIAÇÃO E CABOS , COLOCAÇÃO DE TRES NOVAS ENTRADAS
8.000,00
07/07/2023
Conforme DANFE Nº 1/96;
8.000,00
10/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3940/2023
THALES DA SILVA ERIG- ME - 7153
8.000,00
TOTAL
8.000,00
8.000,00
8.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
