Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DAVI COSTA MEDEIROS SULTRACTOR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3942 |
Data de lançamento: |
03/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
DISCO DE FREIO |
115,00 |
460,00 |
| 2.00 |
ANEL DE VEDAÇÃO PQ |
65,00 |
130,00 |
| 2.00 |
ANEL DE VEDAÇÃO GR
Finalidade: RETRO PITOCA |
85,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2023 |
DISCO DE FREIO ANEL DE VEDAÇÃO PQ ANEL DE VEDAÇÃO GR
Finalidade: RETRO PITOCA |
760,00 |
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| 07/07/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/11202; |
|
760,00 |
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| 10/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3942/2023
Davi Costa Medeiros Sultractor - 7865 |
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760,00 |
| TOTAL |
760,00 |
760,00 |
760,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
