Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTD |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3954 |
Data de lançamento: |
04/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GUARDANAPÓ 20X20 C/500 |
149,00 |
149,00 |
| 1.00 |
COPO DESCARTAVEL 200ML C/2500 |
199,00 |
199,00 |
| 4.00 |
INSUMO A BASE DE ALCOOL 70% 5L |
55,00 |
220,00 |
| 4.00 |
DESENGORDURANTE 5L |
69,00 |
276,00 |
| 1.00 |
SACO LIXO C/100 |
26,00 |
26,00 |
| 1.00 |
SACO LIXO 100L |
96,00 |
96,00 |
| 4.00 |
AGUA SANITARIA 5L |
16,90 |
67,60 |
| 4.00 |
SABÃO LIQUIDO PARA ROUPAS 5L |
69,00 |
276,00 |
| 2.00 |
PAPEL TOALHA INTERF BRANCO LUXO |
155,00 |
310,00 |
| 2.00 |
PAPEL HIGIENICO 4X16X30 MT LUXO FOLHA DUPLA |
159,00 |
318,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2023 |
GUARDANAPÓ 20X20 C/500 COPO DESCARTAVEL 200ML C/2500 INSUMO A BASE DE ALCOOL 70% 5L DESENGORDURANTE 5L SACO LIXO C/100 SACO LIXO 100L AGUA SANITARIA 5L SABÃO LIQUIDO PARA ROUPAS 5L PAPEL TOALHA INTERF BRANCO LUXO PAPEL HIGIENICO 4X16X30 MT LUXO FOLHA DUPLA |
1.937,60 |
|
|
| 06/07/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/12305; |
|
1.937,60 |
|
| 07/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3954/2023
CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 6917 |
|
|
1.937,60 |
| TOTAL |
1.937,60 |
1.937,60 |
1.937,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
